1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-2481-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Arco C, Endura 12,NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 142,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S A R.U.T. 90.761.000-4 Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SER-0080 Mantención Equipo Rayos X, Arco C Endura 12; PERIODO CORRESPONDIENTE Noviembre 2018 SER-0080 Mantención Equipo Rayos X, Arco C Endura 12; PERIODO CORRESPONDIENTE Noviembre 2018 US$ 750,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 750,00 US$ 750,00

Total Neto	US$ 750,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 142,50
TOTAL OC	US$ 892,50