1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra S.SOPORTE Y MANTENCION PARQUE COMPUTACIO,Febrero 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-203-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 177251 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Mes SER-0026 Soporte, Mantención preventiva Periódica y Reparativa del parque computacional del Instituto de Neurocirugía, de acuerdo a condiciones de contrato establecidas; FEBRERO 2017 Soporte, Mantención preventiva Periódica y Reparativa del parque computacional del Instituto de Neurocirugía / FEBRERO 2017 $ 932.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.900 $ 932.900

Total Neto	$ 932.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.251
TOTAL OC	$ 1.110.151