1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-511-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Camas Electricas/Febrero 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-103-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J Limitada Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS C R.U.T. 76.045.966-6 Sucursal C&J Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191808 Camas de cuidado del paciente o accesorios para cu 1 Unidad Mantenimiento de Camas Eléctrica Marca Hill Room. Periodo Febrero 2013 Mantenimiento de Camas Eléctrica Marca Hill Room. Periodo Febrero 2013 $ 1.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900