1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-555-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Sacos de Papel; Abril 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A y M Cia Ltda Razón Social ABARZUA Y MELENDEZ COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.288.361-9 Sucursal A y M Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 6000 Unidad UUA-0034 SAQUITOS PAPEL 1/4 SAQUITOS PAPEL 1/4 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 25.200 24121502 Sacos para empaquetado 2000 Unidad UUA-0034 Sacos de papel 1 kilo capacidad Sacos de papel 1 kilo capacidad $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.200 24121502 Sacos para empaquetado 1000 Unidad UUA-0117 Sacos papel 1/2 kilo Sacos papel 1/2 kilo $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.100

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195