1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-627-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4706-83-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-83-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Block PEDIDO-ENTREGA DE BODEGA. AUTOCOPIATIVO, 50 FORMULARIOS POR BLOCK, AUTOCOPIATIVO, FOLIADO DESDE EL 00001 AL 05000. ( MUESTRA ADJUNTA)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900