1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-791-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y VENTILADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPACHAR CON GUIA O COPIA DE FACTURA. FACTURA ORIGINAL DEBE ENTREGARSE EN OFICINA DE PARTES EN HORARIO DE OFICINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra STOCK ABASTECIMIENTO Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Miguel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 7887,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta TINTAS TO 461 EPSON $ 8.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.212 $ 16.212 52141510 Ventiladores 1 Unidad Ventiladores VANTILADOR DE PEDESTAL $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300

Total Neto	$ 41.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 7.887
TOTAL OC	$ 49.399