1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-812-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Edificio e Instalaciones, FEBRERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-19-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 1959660 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN JOSE CONSTRUCTORA Razón Social SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE S.A. R.U.T. 76.093.454-2 Sucursal SAN JOSE CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Día SER- 0032 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIO E INSTALACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIO E INSTALACIONES $ 10.314.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314.000 $ 10.314.000

Total Neto	$ 10.314.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.959.660
TOTAL OC	$ 12.273.660