1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-920-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQ. ESTERILIZADORES / JUNIO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-11233-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 22229,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Full Technology Sociedad Anónima Razón Social SERVICIOS FULL TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.980.540-5 Sucursal Servicios Full Technology Sociedad Anónima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad CONVENIO STERI-VAC 3M. MES DE JUNIO 2011. CONVENIO STERI-VAC 3M. MES DE JUNIO 2011. $ 116.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.996 $ 116.996

Total Neto	$ 116.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.229
TOTAL OC	$ 139.225