1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-105-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4707-57-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveer a los edificios y camioneta del departamento, de cobertura contra siniestros Proveniente de Licitación 4707-57-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna -1 Impuesto 3,6271 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios y de su contenido 1 Unidad Seguros de edificios y de su contenido Seguros edificios y contenido de Posta y Consultorio medico UF 7,09 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,0900 UF 7,0900 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Seguro de automóviles o camiones seguro camioneta hilux cd 2004 segun valor comercial UF 12,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,0000 UF 12,0000

Total Neto	UF 19,0900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,6271
TOTAL OC	UF 22,7171