1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-120-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Papel de envolver para Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 27558,93 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 7   (228357) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 70 GRS. 77 X 110 CM. 500 PLIEGOS 228357 (228357) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 70 GRS. 77 X 110 CM. 500 PLIEGOS; Código: ;Región : VIII $ 20.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.047 $ 145.047

Total Neto	$ 145.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.559
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.606