1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-124-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra LEÑA PARA CESFAM MES DE JUNIO DESDE 4707-11-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 82270 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heder Mauricio Razón Social Heder Arias Sepulveda agricola yotros e.i.r.l R.U.T. 76.543.959-0 Sucursal Heder Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Metro Lineal 10 METROS PARA USO EN ESTUFA Y 10 METROS PARA USO EN CALDERA. PARA EL DIA 20 DE JUNIO 2018 10 METROS PARA USO EN ESTUFA Y 10 METROS PARA USO EN CALDERA $ 21.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.000 $ 433.000

Total Neto	$ 433.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.270
TOTAL OC	$ 515.270