1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-125-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-38-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Rodrigo Razón Social LUIS RODRIGO NUNEZ ORELLANA R.U.T. 16.218.941-7 Sucursal Luis Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 208 Unidad PROGRAMA ODONTOLOGICO PROTESIS AÑO 2017. DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NUMERO 186671-2 AMPLIA EXPERIENCIA EN PROGRAMAS, LABORATORIO DE PROTESIS PROPIO, CLINICA DENTAL MOVIL, GARANTIAS POR 24 MESES, MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, COMODOS HORARIOS PARA LOS USUARIOS $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.296.000 $ 10.296.000

Total Neto	$ 10.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.296.000

Justificación de exención de impuesto