1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-172-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra INVERNADEDOR PARA LONQUEN Y COIPIN 4707-42-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-42-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 184555,36 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreretia los heroes Razón Social NELSON MAURICIO FLORES PARRA R.U.T. 12.071.348-5 Sucursal ferreretia los heroes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 2 Global MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE DOS INVERNADEROS INVERNADEROS. LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN EL SECTOR DE LONQUEN Y COIPIN POR SEPARADO MONTO DISPONIBLE PARA ESTA COMPRA $577.950 CON IVA POR CADA INVERNADERO MATERIALES DE INVERNADERO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 485.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.344 $ 971.344

Total Neto	$ 971.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.555
TOTAL OC	$ 1.155.899