1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-177-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna * Impuesto 23586,714 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 180   (601505) TOALLA DE PAPEL PISA INTERFOLIADA DOBLE 1 PAQUETE 200 HOJAS 601478 (601505) TOALLA DE PAPEL PISA INTERFOLIADA DOBLE 1 PAQUETE 200 HOJAS; Código: TODH2;Región : VIII $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.980 $ 127.980

Total Neto	$ 127.980
Descuento	$ 3.839
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 147.728