1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-178-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CAMPARA FOCO SILLON DENTAL Y TAPIZADO DE SILLON ODONTOLOGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS Razón Social GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS R.U.T. 15.156.611-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad Cambio de lámpara foco sillón dental box Posta Puente Ñuble de luz halógena a luz led marca Gnatus   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 56101522 Sillón 1 Unidad Tapizado de sillón odontológico box posta puente ñuble impermeable y lavable incluye armado desarmado y montaje   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800