1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-189-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA DE ESTIMULACION CHILE CRECE ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-71-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-71-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toledo y Vidal y Cia Ltda. Razón Social TOLEDO Y VIDAL COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.104.725-6 Sucursal Toledo y Vidal y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 10 Unidad COLCHONETAS MEDIDAS 130X130 y 10 cm de espesor, espuma densidad 25 con fundade tevinil, material lavable e impermeable, puntas reforzadas color azul y verde. COLCHONETAS MEDIDAS 130X130 y 10 cm de espesor, espuma densidad 25 con fundade tevinil, material lavable e impermeable, puntas reforzadas color azul y verde. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500