1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO DESDE 4707-40-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-40-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GML Razón Social RODRIGO ANDRES RUIZ MUNOZ R.U.T. 14.269.939-7 Sucursal IMPRENTA GML Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO. CONTRATO QUEDA FORMALIZADO CON ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA INICIO 11 DE AGOSTO 2015 FECHA DE TERMINO 11 DE AGOSTO 2016 VALORES SEGUN ARCHIVO DE LICITACION. CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO. CONTRATO QUEDA FORMALIZADO CON ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA INICIO 11 DE AGOSTO 2015 FECHA DE TERMINO 11 DE AGOSTO 2016 VALORES SEGUN ARCHIVO DE LICITACION. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1