1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-200-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 8705,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS S A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 1 Global 27.60 KILOS CONTAMINADOS, 4 KILOS CORTOPUNZANTES SERVICIO RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS PARA CESFAM SEGUN PREFACTURA INTERNA 19551 MES DE DICIEMBRE 27.60 KILOS CONTAMINADOS, 4 KILOS CORTOPUNZANTES SERVICIO RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS PARA CESFAM SEGUN PREFACTURA INTERNA 19551 MES DE DICIEMBRE $ 45.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.820 $ 45.820

Total Neto	$ 45.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.706
TOTAL OC	$ 54.526