1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-206-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LEÑA JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 86583 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heder Mauricio Razón Social Heder Arias Sepulveda agricola yotros e.i.r.l R.U.T. 76.543.959-0 Sucursal Heder Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 21 Metro Lineal 14 METROS PARA ESTUFA 7 PARA CALDERA CON ENTREGA. CON ENTREGA SEMANALES. Leña de Eucaliptus yo Hualle, traslada, descargada y guardada ordenada en bodega, leñera o lugar a determinar. Pediodo 2019-2020 $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.700 $ 455.700

Total Neto	$ 455.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.583
TOTAL OC	$ 542.283