1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-215-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 6815,3 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL turquito Razón Social JORGE HERNAN SCHWEMMLE AGUILERA R.U.T. 11.872.264-7 Sucursal EL turquito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2110 Unidad no definida FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.870 $ 35.870

Total Neto	$ 35.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.815
TOTAL OC	$ 42.685