1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 6469,12 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL turquito Razón Social JORGE HERNAN SCHWEMMLE AGUILERA R.U.T. 11.872.264-7 Sucursal EL turquito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 2 Unidad no definida     $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 1944 Unidad FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.048 $ 33.048

Total Neto	$ 34.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.469
TOTAL OC	$ 40.517