1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-230-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CEPILLERO LICEO PUENTE ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofenix Razón Social HECTOR ORLANDO FUENTES FUENTES HIDRAULICA Y CONSTR R.U.T. 76.083.827-6 Sucursal agrofenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CEPILLERO CON CUBIERTA POST-FORMADA DE 2M LAVABLE, TRES CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE INDEPENDIENTES, LLAVES TEMPORIZDORAS, DESAGUE AL ALCANTARILLADO EN PVC. ESPEJO A LO LARGO DEL CEPILLERO, PISO DE HORMIGON CEPILLERO CON CUBIERTA POST-FORMADA DE 2M LAVABLE, TRES CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE INDEPENDIENTES, LLAVES TEMPORIZDORAS, DESAGUE AL ALCANTARILLADO EN PVC. ESPEJO A LO LARGO DEL CEPILLERO, PISO DE HORMIGON $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000