1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-275-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK 4707-63-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-63-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 122633,6 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social BANQUETERIA TIA MARY R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 10 Unidad COFFE BREAK PARA TALLERES ESTUDIANTES 32 PERSONAS POR TALLER. EN DIFERENTES FECHAS COFFE BREAK SALUDABLE PARA 32 PERSONAS, PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE SAN NICOLAS VALOR POR PERSONA 2.017. EN CASO QUE SE QUIERA AUMENTAR LA CANTIDAD DE PERSONAS $ 64.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.440 $ 645.440

Total Neto	$ 645.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.634
TOTAL OC	$ 768.074