1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-290-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PERSONAL DE ASEO MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-68-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna * Impuesto 1006699,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salvalle Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA R.U.T. 76.989.207-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salvalle Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO PERSONAL DE ASEO ANUAL VALOR NETO MENSUAL 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO $ 5.298.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298.420 $ 5.298.420

Total Neto	$ 5.298.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.006.700
TOTAL OC	$ 6.305.120