1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-293-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS DE EDIFICACION DESDE 4707-67-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-67-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 85553,39 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. C Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS EDIFICACIONES CESFAM SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE EN ANEXOS TECNICOS SE ENCUENTRA COTIZACION CON DETALLE DE COBERTURAS ENTRE OTROS $ 450.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.281 $ 450.281

Total Neto	$ 450.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.553
TOTAL OC	$ 535.834