1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-298-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COCTEL SALUDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 23047 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social BANQUETERIA TIA MARY R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global 15 KG DE FRUTILLA 8 BANDEJAS DE TOMATE CHERRY 10 QUESILLOS 1 ACEITE DE OLIVA 8 PIÑA 12 KG DE PAN ESPECIAL 10 PECHUGAS DE POLLO 4 PAQUETES DE BROCHETAS 15 KG DE FRUTILLA 8 BANDEJAS DE TOMATE CHERRY 10 QUESILLOS 1 ACEITE DE OLIVA 8 PIÑA 12 KG DE PAN ESPECIAL 10 PECHUGAS DE POLLO 4 PAQUETES DE BROCHETAS $ 121.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.300 $ 121.300

Total Neto	$ 121.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.047
TOTAL OC	$ 144.347