1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-299-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS INS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-2-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 12065 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 10 Caja Vaselina Azufrada Pote 40 G Vaselina Azufrada Pote 40 G $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 40 Caja Vaselina solida (pote 20 gr) Vaselina solida (pote 20 gr) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 51171631 Preparado laxante de polietilenglicol 150 Caja Polietilenglicol sobre de 17 gramos Polietilenglicol sobre de 17 gramos $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 63.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.065
TOTAL OC	$ 75.565