1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-301-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PAPEL KRAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 8206,4268 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 1   (1164203) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 35 GRS 77X100 CMS 400 UNIDADES 1190265 (1164203) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 35 GRS 77X100 CMS 400 UNIDADES; Código: CML0496;Región : VIII $ 16.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.525 $ 16.525 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 1   (1164204) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 70 GRS 115X154 CMS 125 UNIDADES 1190266 (1164204) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 70 GRS 115X154 CMS 125 UNIDADES; Código: CML0497;Región : VIII $ 27.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.103 $ 27.103

Total Neto	$ 43.628
Descuento	$ 436
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.206
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.398