1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 2877,36 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL turquito Razón Social JORGE HERNAN SCHWEMMLE AGUILERA R.U.T. 11.872.264-7 Sucursal EL turquito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 832 Unidad FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE FOTOCOPIAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.144 $ 14.144 44122117 Anillados 2 Unidad ANILLADO ANILLADO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 15.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.877
TOTAL OC	$ 18.021