1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra LLO DE PAPAEL TERMICO PARA IMPRESORA EPSON TM T 20 II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 91371 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICTEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA R.U.T. 77.964.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 700 Rollo ROLLO PAPEL TERMICO 80 MM DE ANCHO PARTA IMPRESORA EPSON TM-T20 II MODELO M2670   $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.900 $ 480.900

Total Neto	$ 480.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.371
TOTAL OC	$ 572.271