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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-338-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NORMALIZACION Y REPARACIONES ELECTRICAS DESDE 4707-92-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-92-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
642200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
valvutec |
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Razón Social |
INGENIERIA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA VALVUTEC L
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R.U.T. |
77.410.940-4 |
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Sucursal |
valvutec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | Normalizacion y Reparaciones Electricas Cesfam san nicolas
debido a reiterativos cortes de luz. provision e instalacion de enchufes triples con circuitos separados a los existentes, reemplazo de tablero general de acuerdo a terminos de referencia y visita aterreno | Normalizacion y Reparaciones Electricas Cesfam san nicolas
debido a reiterativos cortes de luz. provision e instalacion de enchufes triples con circuitos separados a los existentes, reemplazo de tablero general de acuerdo a terminos de referencia y visit |
$ 3.380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.380.000
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$ 3.380.000
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Total Neto
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$ 3.380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 642.200
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$ 4.022.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.