1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-339-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CESFAM SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-76-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentro bravo diesel Razón Social SOC DE INVERSIONES PLAYA NEGRA LIMITADA R.U.T. 78.869.270-6 Sucursal servicentro bravo diesel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global GUIAS NUMERO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 11130 11131 11134 11138 11142 11148 11149 11155 11156 11161 11165 11175 11180 11183 11184 11185 11190 11191 11196 11204 11205 11207 11208 11213 11214 GUIAS NUMERO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 11130 11131 11134 11138 11142 11148 11149 11155 11156 11161 11165 11175 11180 11183 11184 11185 11190 11191 11196 11204 11205 11207 11208 11213 11214 $ 774.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.690 $ 774.690

Total Neto	$ 774.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 774.690

Justificación de exención de impuesto