1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-341-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTAL QUIRURGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fernando Razón Social ECODENT LUIS FERNANDO NAVARRETE CONEJEROS E.I.R.L. R.U.T. 76.762.443-3 Sucursal Luis Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121624 Tijeras 5 Unidad no definida PORTA VISTURI N4 PORTA VISTURI N4 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121624 Tijeras 5 Unidad no definida PORTA AGUJAS PORTA AGUJAS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44121624 Tijeras 15 Unidad CAJAS DE ACERO INOX CON TAPA 20X10X4 ORIGEN ALEMAN CAJAS DE ACERO INOX CON TAPA 20X10X4 ORIGEN ALEMAN $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44121624 Tijeras 45 Unidad 15 PINZAS ANATOMICAS 14 CM 15 PINZAS QUIRURGICAS 15 TIJERAS PUNTA ROMA 15 PINZAS ANATOMICAS 14 CM 15 PINZAS QUIRURGICAS 15 TIJERAS PUNTA ROMA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100