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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-359-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GUARDIAS MES DE AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-13-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1368000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Segurivi Ltda. |
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Razón Social |
SEGURIVI LIMITADA
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R.U.T. |
77.738.040-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Segurivi Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | La Municipalidad de San Nicolás, Departamento de Salud, requiere contratar suministro de PARA SEGURIDAD (GUARDIAS), por el año 2024, desde la adjudicación hasta al 31 de Diciembre del 2024 para el CESFAM San Nicolás y Posta Puente Ñuble. | Valor Neto Mensual CESFAM San Nicolás y Posta Puente Ñuble 7.200.000
DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO |
$ 7.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200.000
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$ 7.200.000
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Total Neto
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$ 7.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.368.000
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$ 8.568.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.