1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-390-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-73-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-73-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 2337570 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Pérez Ltda Razón Social CONSTR E INMOB PEREZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.444.414-0 Sucursal Constructora Pérez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Se requiere la reposición del piso del gimnasio municipal de San Nicolas. Con un total de 460 m2 en hormigón G-25 con 15 cm de espesor, 17 metros de ancho por 27 metros de largo. Antes de realizar los trabajos se deberá realizar el retiro del piso de made Empresa con amplia experiencia, responsabilidad, calidad y confianza en sus trabajos $ 12.303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.303.000 $ 12.303.000

Total Neto	$ 12.303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.570
TOTAL OC	$ 14.640.570