1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-392-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION DE INSECTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Arrau Razón Social SERVIMAULE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.277.712-6 Sucursal Alejandra Arrau Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 Abejas 1 Unidad no definida CONTROL QUIMICO DE INSECTOS VOLADORES RASTREROS Y ARACNIDOS EN INTERIOR Y PERIMETRO EXTERNO DE CESFAM SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE PARA 4 DE ENERO 2019 CONTROL QUIMICO DE INSECTOS VOLADORES RASTREROS Y ARACNIDOS EN INTERIOR Y PERIMETRO EXTERNO DE CESFAM SAN NICOLAS Y POSTA PUENTE ÑUBLE $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700