1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-466-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LIMPIADOR DE HERIDAS SOLUCION, PROGRAMA CPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 45007,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIKTUS SpA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA R.U.T. 77.305.553-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIKTUS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 Soluciones para la limpieza de heridas 24 Unidad LIMPIADOR DE HERIDAS EN SOLUCION SIN ALCHOL CON ACIDO HIPOCLOROSO DE 250 ML TIPO GRANUDACYN. INGRESAR FICHA TECNICA DE REFERENCIA   $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.880 $ 236.880

Total Neto	$ 236.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.007
TOTAL OC	$ 281.887