1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-65-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS IMPRESOS 2 PEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-80-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 576334,6 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111812 Formularios o libros de inventario 1 Unidad no definida FORMULARIOS, CARNET Y TARJETONES PARA TRABAJO DE PROFESIONALES EN CESFAM Y POSTA PUENTE ÑUBLE FORMULARIOS, CARNET Y TARJETONES PARA TRABAJO DE PROFESIONALES EN CESFAM Y POSTA PUENTE ÑUBLE $ 3.033.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.033.340 $ 3.033.340

Total Neto	$ 3.033.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.335
TOTAL OC	$ 3.609.675