1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SUZUKI ERTGA KTGX-26 E INSUMOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 30210,76 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THECNO MOTORS SPA Razón Social THECNO MOTORS SPA R.U.T. 76.552.247-1 Sucursal THECNO MOTORS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PARA EL AÑO 2023 REPARACION LINEA DE ESCAPE KIT SILICONA MAS RENOVADOR AROMATIZANTE GEL $ 159.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.004 $ 159.004

Total Neto	$ 159.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.211
TOTAL OC	$ 189.215