1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-79-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4707-44-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA AMBULANCIA DEL CGR SAN NICOLAS. Proveniente de Licitación 4707-44-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 47213,67 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles NEUMATICOS 225/70 R 15, 8 TELAS , CON ALINEACION Y BALANCEO, PARA AMBULANCIA $ 62.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.492 $ 248.493

Total Neto	$ 248.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 47.214
TOTAL OC	$ 295.707