1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CESFAM SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-76-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global GASOLINA 93 OCTANOS COMPRA DE GASOLINA 93 OCTANOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 15101505 Diesel 1 Global COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto