1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-82-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Cesfam San Nicolás Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 13436,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL turquito Razón Social JORGE HERNAN SCHWEMMLE AGUILERA R.U.T. 11.872.264-7 Sucursal EL turquito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 4160 Hoja 4160 fotocopias, por parte del Cesfam de San Nicolas y Posta Puente Ñuble, correspondiente al mes de agosto. 4160 fotocopias, por parte del Cesfam de San Nicolas y Posta Puente Ñuble, correspondiente al mes de agosto. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.720 $ 70.720

Total Neto	$ 70.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.437
TOTAL OC	$ 84.157