1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-89-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDO PEDIDO UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-74-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 181450 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARÍA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad SUMINISTRO ANUAL DE UTILES DE ASEO ADJUNTO COTIZACION CON DETALLE 80 PAQUETES TOALLA PAPEL 2*250 MTS 5 DISPENSADOR TOALLA JUMBO PALANCA 5 DISPENSADOR HIGENICO JUMBO Adjunto anexos COTIZACION CON DETALLE. Valores cotizados de acuerdo a unidades por paquete. Plazo entrega: 3 dias. 80 PAQUETES TOALLA PAPEL 2*250 MTS 5 DISPENSADOR TOALLA JUMBO PALANCA 5 DISPENSADOR HIGENICO JUMBO $ 955.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.000 $ 955.000

Total Neto	$ 955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.450
TOTAL OC	$ 1.136.450