1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-93-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 36573,4325 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENE DEL CARMEN Razón Social IRENE DEL CARMEN VILLEGAS SUAZO R.U.T. 10.020.543-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRENE DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad FRAZADA 11/2 PLAZA FRAZADA 11/2 PLAZA $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980 91111502 Servicios de lavandería 50,35 kilogramo TOALLAS ,SABANILLAS TOALLAS ,SABANILLAS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.512

Total Neto	$ 192.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.573
TOTAL OC	$ 229.065