1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4708-11034-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PUBLISIDAD MEDIOS VISUALES MALL CALAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Sede Calama Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda No 1814 Villa Chica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Esmeralda No 1814 Villa Chica Comuna Calama Impuesto 418950 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda No 1814 Villa Chica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASSIVA Razón Social MASSIVA S A R.U.T. 77.022.910-3 Sucursal MASSIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Mes - Cliente: UNAP - Campaña: Admisión 2009. - Inicio: 15 de Diciembre 2008. - Periodo: 3 meses a partir de la fecha de inicio. - Unipol Doble Faz codigo MACA0010A 9.00 * 3.00 área y de área - Cliente: UNAP - Campaña: Admisión 2009. - Inicio: 15 de Diciembre 2008. - Periodo: 3 meses a partir de la fecha de inicio. - Unipol Doble Faz codigo MACA0010A 9.00 * 3.00 área y de área $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000

Total Neto	$ 2.205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.950
TOTAL OC	$ 2.623.950