1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4710-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE COFFEE Y OTROS PARA DIÁLOGO PARTICIPATIVO EN MONTE PATRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE IV REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación vicuña 490 Comuna Coquimbo Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura vicuña 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección Evento El servicio se requiere el día 28 de octubre en el Camping Municipal, ubicado en Ruta D-597 (pasado la rotonda en dirección a Carén), Monte Patria, en horario de 10.00 a 13.00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Alejandra Razón Social PAULINA ALEJANDRA VALDIVIA GONZÁLEZ R.U.T. 15.573.554-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulina Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIOS INDICADOS EN CONDICIONES GENERALES   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto