1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4710-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 400 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS Y 4 DISPENSADORES FRIO/CALIENTE EN COMODATO PARA 12 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE IV REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación Calle Vicuña N° 490 Comuna La Serena Impuesto 143640,76 Dirección de Envío de la Factura Calle Vicuña N° 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz Razón Social AGUAS RIO CRISTAL SPA R.U.T. 78.941.620-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 400 Unidad COMPRA DE 400 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 4 Unidad 4 DISPENSADORES FRIO/CALIENTE EN COMODATO PARA 12 MESES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 $ 4

Total Neto	$ 756.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.641
TOTAL OC	$ 899.645