1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4710-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LP 14 MONTAJE.SIST.SOLARESFOTOVOLTAI. CANELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 739791-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE IV REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Vicuña N° 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS 1273, PISO Nº11 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 1273, PISO Nº11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORO VERDE CAPACITACION Razón Social ORO VERDE CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 76.432.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORO VERDE CAPACITACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida LINEA DE PRODUCTO 14: MONTAJE DE SISTEMAS SOLARS FOTOVOLTAICOS, 20 CUPOS, COMUNA CANELA   $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto