1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4711-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 4711-1-COT26 SERVICIO DE DISPENSADORES Y PROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SENCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE IX REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación ANDRES BELLO Nº792 Comuna Temuco Impuesto 159727,68 Dirección de Envío de la Factura ANDRES BELLO Nº792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO CRISTOBAL EUGENIO SA R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE DE LOS SOLICITADO.   $ 840.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.672 $ 840.672

Total Neto	$ 840.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.728
TOTAL OC	$ 1.000.400