1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4712-69-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE II REGION Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º Comuna Antofagasta Impuesto 145838 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Razón Social JONATHAN ARIEL CONTRERAS MUNOZ R.U.T. 15.816.568-6 Sucursal PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(7 $ 767.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.568 $ 767.568

Total Neto	$ 767.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.838
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 913.406